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2013年12月全州财政预算执行情况分析

作者:州财政局 | 来源:原创 | 发布时间:2014-01-17 09:47:48

    2013年在州委、州政府的坚强领导和州人大、州政协的监督支持下,全州各级财政部门全面贯彻党的十八届三中全会精神,努力克服国家宏观经济增速放缓、财政转移支付资金增量减少等不利因素,认真落实州委州政府总体发展思路,加强财税协作配合,强化收入征管,优化支出结构,积极争取政策资金,着力保障和改善民生,各项工作目标任务圆满完成,为推动全州经济社会事业跨越式发展做出了积极的贡献。

一、全州财政收支预算执行情况

(一)公共财政预算收入执行情况

    2013年全州公共财政预算收入完成11.53亿元,占预算10.72亿元的107.63%,超收0.82亿元,同比增长27.17%,增收2.46亿元。全州公共财政预算收入进度、增幅均位列全省第五位。其中:州级收入0.98亿元,占预算0.87亿元的113.24%,超收0.11亿元,同比增长29.49%,增收0.22亿元;县(市)级收入10.55亿元,占预算9.85亿元的107.13%,超收0.70亿元,同比增长26.96%,增收2.24亿元。

分县(市)情况:从增幅来看,除东乡县受上年灾后重建项目减少的影响,同比下降17.54%外,其余各县(市)收入均增长19%以上,尤其是广河县、康乐县增幅分别高达77.93%、76.14%;从进度来看,除东乡县短年任务30.41个百分点外,其余各县(市)均超额完成全年收入任务。

(二)公共财政预算支出执行情况

    2013年全州公共财政预算支出完成150.57亿元,占调整预算152.87亿元的98.49%,同比增长9.59%,增加支出13.18亿元,全州公共财政预算支出增幅位列全省第七位。其中:州级支出完成17.81亿元,占调整预算19.36亿元的91.98%,同比增长14.47%,增加支出2.25亿元;县(市)级支出完成132.76亿元,占调整预算133.51亿元的99.44%,同比增长8.97%,增加支出10.92亿元。

分县(市)情况:从增幅来看,除东乡县受灾后重建资金减少3.5亿元的影响同比下降4.39%外,康乐县、积石山县、临夏市、和政县、永靖县、临夏县、广河县分别同比增长17.35%、17.28%、14.4%、9.84%、9.22%、7.28%、5.87%;从进度来看,除积石山县仅完成调整预算的98.59外,其余各县(市)均已完成调整预算的99.3%以上。

(三)政府性基金预算收支情况

    2013年全州政府性基金预算收入完成18.03亿元,同比增长88.35%,增收8.46亿元;政府性基金预算支出完成20.59亿元,同比增长63.75%,增加支出8.02亿元。

(四)财政专户管理资金收支情况

    2013年全州财政专户管理的教育收费完成5089万元,财政专户管理的教育收费支出完成5080万元,当年实现了收支平衡。

二、全州财政预算执行的特点及问题

    2013年全州财政运行态势总体平稳,但从全年的情况来分析,支撑财政收入增长的动力仍然不足,主体税收增长乏力,财政收入增长更多依赖非税收入和部分地方小税种的拉动,同时,受中央级收入大幅回落,上级补助收入比往年明显下降,财力不足严重限制了支出增长,收支矛盾进一步突出。⑴财政收入稳定增长。主体税种增值税、营业税、企业所得税受金融、建筑、房地产、制造等行业效益的拉动累计完成12.27亿元,占税收收入的72.27%,同比增长19.14%,增收1.97亿元;其余各税累计完成4.71亿元,占税收收入的27.73%,同比增长30.9%,增收1.11亿元。非税收入同比增长38.14%,增收1.36亿元。⑵重点支出保障有力。与人民群众生活直接相关的教育、社会保障和就业、医疗卫生、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、住房保障等重点民生支出101.18亿元,占公共财政预算支出的67.2%,促进了社会稳定、事业发展和民生改善。⑶民生投入不断加大。下拨省“10项26件”为民办实事资金30.4亿元,落实双垄沟播、城市低保户取暖补贴、高中免费教育、乡镇卫生院急救车设备等州为民办实事资金0.32亿元,保证了省州为民办实事项目的顺利实施。创新资金投入方式,州县财政落实25条富民增收政策资金4.5亿元。⑷“三公”经费压缩明显。全面落实公务出国(境)费、接待费、公车购置及运行费分别压减50%、30%、20%的规定,建立“三公”经费月报和考核制度,确定党政机关出差和会议定点饭店,公开州直155个单位“三公”经费,降低行政运行成本,全州财政共压减“三公”经费4545万元,同比压缩31%。

三、对2014年财政预算执行的建议

    2013年财政预算执行情况总体良好。但是,针对存在的困难和问题,要在2014年的工作中采取得力的措施和办法,确保年度财政收支任务全面完成。

    ㈠健全征管机制,促进收入增长。准确把握经济运行规律,提高收入形势预测分析的准确性。切实加强财税部门协作配合,不断健全完善抓收促缴工作机制,加强对重点税源、潜力税源、新增税源和零散税源的监控,强化税收科学化精细化管理。进一步做好国有土地有偿使用收入、行政事业单位国有资产处置出租以及罚没收入、专项收入、政府性基金等非税收入的监缴工作,确保财政收入增幅高于同期国民经济增长速度,不断推进财税收入可持续和均衡增长。

    ㈡培植地方财源,夯实发展基础。按照未来五年财政收入翻番的目标,把培植财源作为长期性、战略性工作来抓,采取财政贴息、以奖代补、参股担保等手段,不断夯实财政发展基础。围绕搭建产业发展平台,大力支持临夏经济开发区建设,增强园区聚集生产要素和吸引外来投资的能力。支持建设三大基地,全力扶持旅游、清真食品和民族宗教用品加工业,促进特色产业发展。着力打造三个特色产业经济带,整合使用涉及工业以及循环经济、中小企业的专项资金,重点支持市场前景好、对财政贡献大的重点产业和中小企业。

    ㈢完善预算管理,优化支出结构。健全和落实各部门预算执行的主体责任,加大支出情况定期通报力度,严格执行资金下达拨付工作时限,加大“三农”、教育、改善民生、社会保障等财政公共性投入,健全支出时效性考核评价机制,厉行节约,严格控制人员经费、公用经费等一般性的支出,严格控制三公经费支出,加大资金整合力度,确保各项重点支出需要。

    ㈣加大投入力度,保障和改善民生。认真落实州委州政府《关于促进全州教育事业跨越发展的决定》,进一步加大教育事业的投入,确保国家财政性教育经费支出占国内生产总值比例达到4%。加大科技投入力度,努力推进经济结构调整和发展方式转变。健全支农投入稳定增长机制,巩固农业基础地位。深化农村综合改革,改善农村基础设施和生产生活条件,全面支持联村联户为民富民行动。加快新型农村合作医疗保险参保人员扩面和提高财政补助标准工作。充分利用国家淘汰落后产能财政奖励政策,推进我州工业企业优化升级。积极支持初创期小企业创新项目,加大对中小企业信用担保中心的支持力度,鼓励担保机构开展中小企业信用担保业务。


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